Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 109,272.67 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DICOM-UC-CD-2021-0163   Título: Servicio de Alquiler de Impresoras Multifuncionales, Gestión de Mantenimiento, Reparaciones y Consumibles de Impresoras de la Institución.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Servicio de Alquiler de Impresoras Multifuncionales, Gestión de Mantenimiento, Reparaciones y Consumibles de Impresoras de la Institución.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/12/2021 15:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/12/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/12/2021 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/12/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/12/2021 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/12/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/12/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 109,272.67 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.5.3.04 109,272.67  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago de Servicio. 109,272.67  DOP Diciembre 2021 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2021 EG1639583821828yQnQi 1 109,272.67  DOP Vencido CD-0163 - Cert. de Cuota a Comprometer.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 15/12/2021 16:48:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 15/12/2021 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CD-0163 - Form 01 - Solicitud de Compras - Servicio Alquiler Impresoras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CD-0163 - Solicitud Depto Requirente - Mantenimiento Impresoras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CD-0163 - Ficha Tecnica - Mantenimiento Impresoras.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar CD-0163 - Apropiacion Presupuestaria - Alquiler y Mantenimiento Impresoras.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar CD-0163 - Form 02 - Cert. de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1104935 15/12/2021 16:56 109,272.67 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 15/12/2021 16:56 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 109,272.67 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 109,272.67           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44101501 - Fotocopiadoras 2.2.5.3.04 Servicio de alquiler de impresoras multifuncionales, incluido: software de monitoreo, mantenimientos, reparaciones, tóner y 5,000 impresiones a full color por mes Y 20,000 impresiones a blanco y negro por mes. 1 MES 109,272.67 109,272.67 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1104935 Informe final de la selección DO1.AWD.1104935 15/12/2021 16:56 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.324182 La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2021-0163 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 15/12/2021 16:48 (UTC -4 horas) Detalle