Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 68,795.98 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DIAPE-UC-CD-2021-0030   Título: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE ESTA DIRECCIÓN   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE ESTA DIRECCIÓN   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Av.Mexico esq. Dr. Delgado Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 14/12/2021 16:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/12/2021 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/12/2021 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 14/12/2021 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 14/12/2021 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/12/2021 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/12/2021 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/12/2021 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP 81111812 Valor total del presupuesto 68,795.97 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.01 68,795.97  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA 68,795.97  DOP Diciembre 2021 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2021 EG1639575007163Cxght 1 68,795.97  DOP Vencido CD-0030 - Cuota a Comprometer.pdf (Ver Histórico) Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/12/2021 17:29:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 14/12/2021 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE SERVICIO.pdf Otro Descargar SOLICITUD DE SERVICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS 0036.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1103278 14/12/2021 17:37 68,795.98 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/12/2021 17:37 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           De León & Asociados, SRL 68,795.98 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Reparación de equipos informaticos -         Subtotal 68,795.98           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 HP LASERJET 1320 SERIAL N0. CNHC57C1V1 1 UD 4,300 4,300.00           2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 HP LASERJET 4250 SERIAL N0.CNRXY45492 1 UD 8,699.99 8,699.99           3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 XEROX VERSALINK B605 SERIAL N0. 7XB360595 1 UD 19,999.99 19,999.99           4 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 HP LASERJET P2015 SERIAL N0. CNBJW67557 1 UD 4,300 4,300.00           5 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 XEROX PHASER 3635 MFP SERIAL N0.LBP264479 1 UD 2,200 2,200.00           6 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 HP LASERJET CP1518NI SERIAL N0.CNBO303003 1 UD 2,200 2,200.00           7 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 HP LASERJET P2015 SERIAL N0. CNBJM67557 1 UD 4,300 4,300.00           8 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 HP LASERJET P2015 SERIAL N0.CNBJS75574 1 UD 4,300 4,300.00           9 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 HP LASERJET P2014 SERIAL N0. CNBJ600643 1 UD 4,300 4,300.00           10 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 HP LASERJET CP1025NM SERIAL N0.CNBGD40880 1 UD 5,624 5,624.00           11 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 HP LASERJET P2035N SERIAL N0.CNB9560265 1 UD 4,324 4,324.00           12 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 HP LASERJET M277DW SERIAL N0.VNB8K2W2Q9 1 UD 2,124 2,124.00           13 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 HP LASERJET M477 SERIAL N0. VNB8H8V8WK 1 UD 2,124 2,124.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1103278 Informe final de la selección DO1.AWD.1103278 14/12/2021 17:37 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.323582 La lista de oferentes del proceso DIAPE-UC-CD-2021-0030 publicada por Dirección de Inf. Analisis y Prog. Estratégica 14/12/2021 17:29 (UTC -4 horas) Detalle