Información del procedimiento
Información

Información

Información general
205,398.99 Pesos Dominicanos
 
MIDE-DAF-CM-2021-0237 
Adquisición de Materiales Ferreteros 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Materiales Ferreteros 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
13/12/2021 08:04:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2021 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2021 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
242,370.82 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.5.5.0127,544.20  DOP----Ver
2.3.9.6.01164,740.39  DOP----Ver
2.3.6.3.0610,880.24  DOP----Ver
2.3.7.2.0626,584.94  DOP----Ver
2.3.6.3.013,367.48  DOP----Ver
2.3.7.2.997,153.74  DOP----Ver
2.3.9.9.012,099.83  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Pago completo por transferencia 242,370.82  DOPDiciembre2021
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2021EG1639162228126kN76A6940242,370.81  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
15/12/2021 13:17:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
13/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Fichas Técnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Formulario de Proveedores Ministerio de Defensa.docxOtroDescargar
MIDE-DAF-CM-2021-0237.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Preventivo.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtroDescargar
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDescargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.110442315/12/2021 13:27242,370.81 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación15/12/2021 13:28Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    AJJ & Asociados, SRL242,370.81 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
205,398.99
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01Tapas de inodoros 20UD78415,680.00
    
2
39101601 - Lámparas halóg(...)
2.3.9.6.01Lamparas LED 2X241UD2,898.5118,838.50
    
3
39101601 - Lámparas halóg(...)
2.3.9.6.01Lamparas LED 2X44UD4,98519,940.00
    
4
27112808 - Anillos metáli(...)
2.3.6.3.06Llave P/lavamanos monomando12UD4555,460.00
    
5
27112801 - Brocas
2.3.6.3.06Boquilla de lavamanos12UD2593,108.00
    
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura pocelanato 90, semiglos2UD9,51319,026.00
    
7
11101712 - Aleación ferro(...)
2.3.6.3.01Paquete de cemento blanco de 25 libras5UD133665.00
    
8
11101712 - Aleación ferro(...)
2.3.6.3.01Junta cera P/inodoro10UD1241,240.00
    
9
12141716 - Germanio ge
2.3.7.2.99Fama silicon W-MAX Anti hongo clear tubo10UD326.273,262.70
    
 
10
12171501 - Colorantes flu(...)
2.3.7.2.06Galon Thinner 1UD585585.00
    
11
10191706 - Cepos
2.3.9.9.01Mota antigota 9 x 3/84UD118.63474.52
    
12
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01Porta rolo 9 reforzado4UD225.41901.64
    
13
10191704 - Matamoscas
2.3.9.9.01Brocha4UD100.84403.36
    
 
14
27112505 - Ganchos para e(...)
2.3.6.3.06Longlife extencion 2UD326.27652.54
    
15
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01Interruptor doble 4UD208832.00
    
16
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01Codo PVC 2X908UD112.5900.00
    
17
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01TEE presion PVC 28UD118.63949.04
    
18
12141716 - Germanio ge
2.3.7.2.99Cemento PVC1UD949.14949.14
    
19
13101903 - Poliéster no s(...)
2.3.5.5.01Tuberia SDR-41DE 27UD830.55,813.50
    
20
11101712 - Aleación ferro(...)
2.3.6.3.01Abrazadera p/Tubo de 220UD47.44948.80
    
 
21
12171602 - Óxidos metálic(...)
2.3.7.2.06Oxido 3UD972.872,918.61
    
22
12141905 - Flúor f
2.3.7.2.99Sifon sencillo 1- 1/212UD154.221,850.64
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
15/12/2021 13:28 (UTC -4 horas)
Detalle
15/12/2021 13:17 (UTC -4 horas)
Detalle