Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	125,755 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CORPHOTEL-UC-CD-2021-0035
Título:	Compra de materiales de limpieza
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Compra de materiales de limpieza para el uso de la institución
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	07/12/2021 14:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/12/2021 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/12/2021 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	07/12/2021 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	07/12/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/12/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

124,587.03 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.9.1.01

22,607.62 DOP

----

Ver

2.3.4.1.01

12,390.00 DOP

----

Ver

2.3.5.5.01

8,260.00 DOP

----

Ver

2.3.7.2.03

3,451.50 DOP

----

Ver

2.3.3.2.01

71,457.91 DOP

----

Ver

2.3.7.2.99

2,360.00 DOP

----

Ver

2.3.1.1.01

4,060.00 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	chaque	124,587.03 DOP	Enero	2022

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2021	DADFI 1950	1	124,587.03 DOP	Vencido	Cot. 409 (2).pdf
2022	DADFI-1950	2	124,587.03 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMISO.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

09/12/2021 07:58:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		No	07/12/2021 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA 4TO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA TECNICA MATERIAL DE LIMPIEZA 4TO.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIEZA 4TO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1100401

09/12/2021 08:13

124,587.03 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

09/12/2021 08:13

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Grupo Larespi, SRL

124,587.03 Pesos Dominicanos

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Descargar
Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE

Subtotal
125,755.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper

185

1,110.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Galones de Alcohol Isopropopílico al 70%

CAJ

950

19,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Paquete de Fundas negras de 55 galones

PAQ

520

5,200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Paquete de Fundas blancas de 17/22

PAQ

235

2,350.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Galones de Jabón para las manos

GAL

940

14,100.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Caja de Papel de Baño Jumbo 12/1

PAQ

600

18,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galones de Cloro

GAL

155

3,100.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Servilletas de papel 500/1

PAQ

950

4,750.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Galones de Jabón para fregar

GAL

265

5,300.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Caja de Papel Toalla de baño 6/1

PAQ

805

24,150.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Papel Toalla de cocina

PAQ

600

6,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

275

5,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

353

10,590.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucares naturales o productos endulzantes

125

3,875.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de Limpiador de vidrio y/o cristal

150

1,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba con su palo

205

1,230.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1100401	Informe final de la selección DO1.AWD.1100401	09/12/2021 08:13 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.321584	La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2021-0035 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo	09/12/2021 07:58 (UTC -4 horas)	Detalle