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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.270431   Contract reference MITUR-2018-00966   Contract description: COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/11/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2018-0174   Request Title COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR   Description COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR   Business Operation DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA NACIONAL   Reply Reference DIES TRADING S.R.L.- 5827   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 107,793 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 07/11/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR: PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL: 3 DISPENSADORES DE AGUA JURÍDICA: 1 DISPENSADOR DE AGUA RELACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES: 1 DISPENSADOR DE AGUA DEPTO. DE SEGURIDAD: 3 ABANICOS DE P Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.566624 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 91,350.00 0.00 16,443.00 0.00 115,700.00 107,793.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101714 - Dispensadores (...)48101714 - Dispensadores de agua caliente 2.3.9.5.01 DISPENSADOR DE AGUA CON TRES TOQUES, "FRIA, TEMPERATURA Y CALIENTE" 5 UD 13,800 10,875 54,375.00 0.00 18 9,787.50 0.00 69,000.00 64,162.50         2 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DE PEDESTAL 3 UD 6,100 4,990 14,970.00 0.00 18 2,694.60 0.00 18,300.00 17,664.60         3 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DE PARED 4 UD 6,500 5,190 20,760.00 0.00 18 3,736.80 0.00 26,000.00 24,496.80         4 52141525 - Hornillas para(...)52141525 - Hornillas para uso doméstico 2.6.1.4.01 ESTUFA ELÉCTRICA DE DOS HORNILLAS 1 UD 2,400 1,245 1,245.00 0.00 18 224.10 0.00 2,400.00 1,469.10 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA 9562.pdf CUOTA 9562.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_07/11/2018_01_45 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 1095378CEB9FB9F09427C58D4A94CA92D71C0A410A5C7FC3A3106F4330B44944