1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.268423
Contract reference
IDECOOP-2018-00130
Contract description:
Adquisición de Materiales de Limpieza Correspondientes al Mes de Noviembre para uso de esta Institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/10/2018 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDECOOP-UC-CD-2018-0107
Request Title
Adquisición de Materiales de Limpieza Correspondientes al Mes de Noviembre para uso de esta Institución.
Description
Adquisición de Materiales de Limpieza Correspondientes al Mes de Noviembre para uso de esta Institución.
Business Operation
Departamento de Mayordomía
Reply Reference
Adquisición de Materiales de Limpieza Correspondie
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
70,027.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/10/2018 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.564721 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
59,345.00
0.00
0.00
10,682.10
59,345.00
70,027.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
10
UD
185
185
1,850.00
0.00
0.00
18
333.00
1,850.00
2,183.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Papel de Baño 12/1
20
UD
965
965
19,300.00
0.00
0.00
18
3,474.00
19,300.00
22,774.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Papel de Baño 9/1
5
UD
940
940
4,700.00
0.00
0.00
18
846.00
4,700.00
5,546.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Servilletas 60/60
1
UD
630
630
630.00
0.00
0.00
18
113.40
630.00
743.40
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Vasos de 7oz 50/50/1
1
UD
3,400
3,400
3,400.00
0.00
0.00
18
612.00
3,400.00
4,012.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Vasos de 3oz 24/100
1
UD
4,500
4,500
4,500.00
0.00
0.00
18
810.00
4,500.00
5,310.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Jabón Liquido Galón
5
UD
320
320
1,600.00
0.00
0.00
18
288.00
1,600.00
1,888.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Desinfectante Galón
20
UD
230
230
4,600.00
0.00
0.00
18
828.00
4,600.00
5,428.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Cloro Galón
20
UD
150
150
3,000.00
0.00
0.00
18
540.00
3,000.00
3,540.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suape
10
UD
250
250
2,500.00
0.00
0.00
18
450.00
2,500.00
2,950.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Rollo Lanilla 20/yardas
1
UD
1,800
1,800
1,800.00
0.00
0.00
18
324.00
1,800.00
2,124.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Pasta de Fregar
20
UD
150
150
3,000.00
0.00
0.00
18
540.00
3,000.00
3,540.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Brillo con Esponja
12
UD
35
35
420.00
0.00
0.00
18
75.60
420.00
495.60
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Brillo Verde
12
UD
35
35
420.00
0.00
0.00
18
75.60
420.00
495.60
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Funda de Basura 55 100/1
1
UD
950
950
950.00
0.00
0.00
18
171.00
950.00
1,121.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Funda Zafacon 100/1
1
UD
750
750
750.00
0.00
0.00
18
135.00
750.00
885.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Piedra Inodoro
20
UD
90
90
1,800.00
0.00
0.00
18
324.00
1,800.00
2,124.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Ambientador Spray
12
UD
125
125
1,500.00
0.00
0.00
18
270.00
1,500.00
1,770.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Velones Aromáticos Gley
5
UD
425
425
2,125.00
0.00
0.00
18
382.50
2,125.00
2,507.50
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Shampoo Galon
2
UD
250
250
500.00
0.00
0.00
18
90.00
500.00
590.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuotamaterialesmayordomia.pdf
cuotamaterialesmayordomia.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/10/2018_04_32 p.m..Pdf
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Budget Setting
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82E3C439570FCFE560C9B530A4AE871EB25B0CF351E8313C13F16A1002CB290D