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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.292692
Contract reference
MIDEREC-2018-02101
Contract description:
:ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIOS ADMINISTRATIVO VILLA COMEDOR VILLA LAS AMÉRICA OFICINAS OLIMPIADA ESPECIALES DESTACAMENTO MIXTO SUMINISTRO UNIDAD MEDICA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/10/2018 18:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/10/2018 18:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-0924
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIOS ADMINISTRATIVO VILLA COMEDOR VILLA LAS AMÉRICA OFICINAS OLIMPIADA ESPECIALES DESTACAMENTO MIXTO SUMINISTRO UNIDAD MEDICA
Description
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIOS ADMINISTRATIVO VILLA COMEDOR VILLA LAS AMÉRICA OFICINAS OLIMPIADA ESPECIALES DESTACAMENTO MIXTO SUMINISTRO UNIDAD MEDICA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
AGUA CRISTAL,SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/10/2018 18:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/10/2018 18:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SAN CRISTOBAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.563942 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,400.00
0.00
0.00
0.00
11,400.00
11,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
200
UD
57
57
11,400.00
0.00
0.00
0.00
11,400.00
11,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUATA 14788.pdf
CUATA 14788.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/10/2018_09_53 p.m..Pdf
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Budget Setting
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