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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.268528
Contract reference
CERTV-2018-00478
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CABINA DE EDICIÓN (PRENSA)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/10/2018 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CERTV-UC-CD-2018-0351
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CABINA DE EDICIÓN (PRENSA)
Description
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CABINA DE EDICIÓN (PRENSA)
Business Operation
ESCENOGRAFIA Y ESPACIOS
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CABINA DE ED
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
72,616.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/10/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
Ready payment
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.564122 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
61,539.00
0.00
11,077.02
0.00
72,616.00
72,616.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PARA PEGAR
5
GAL
1,323.2
1,163.8
5,819.00
0.00
18
1,047.42
0.00
6,616.00
6,866.42
2
30141503 - Aislamiento de
(...)
30141503 - Aislamiento de espuma
2.3.6.4.05
PLANCHA DE COLCHA ESPUMA DE POLIURETANO TIPO CARTÓN HUEVO
20
UD
3,300
2,786
55,720.00
0.00
18
10,029.60
0.00
66,000.00
65,749.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/10/2018_07_50 p.m..Pdf
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ORDEN SELLADA Y FIRMADA (CIELOS ACUSTICOS).pdf
ORDEN SELLADA Y FIRMADA (CIELOS ACUSTICOS).pdf
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CERTIFICACION DE COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS (PRENSA).jpg
CERTIFICACION DE COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS (PRENSA).jpg
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Budget Setting
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