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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.271071   Contract reference SNS-2018-00250   Contract description:   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/11/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/12/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SNS-DAF-CM-2018-0037   Request Title Compra de Materiales e Insumos Odontológicos   Description Compra de Materiales e Insumos Odontológicos para ser utilizados en tres (3) Jornadas de Odontología para el tercer trimestre del año 2018   Business Operation Direccion de Odontologia SNS   Reply Reference GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 40,629.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/11/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/12/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en diferentes jornadas de Odontología. Suscrito por el Dr. Adolfo Rodriguez, Director de Odontología, mediante oficio No. EI-DNO-0171-2018. Autorización: DA-AC-0096-2018. EXPEDIEN Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.563650 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,431.80 0.00 6,197.72 0.00 89,400.00 40,629.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 42152502 - Baberos de uso(...)42152502 - Baberos de uso odontológico 2.3.9.3.01 BABERO DESECHABLE 500/1 10 PAQ 1,500 213.18 2,131.80 0.00 18 383.72 0.00 15,000.00 2,515.52         23 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTE L 12/1 100 CAJ 300 145 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 30,000.00 17,110.00         25 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTE 12/1 100 CAJ 330 145 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 33,000.00 17,110.00         34 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano 2.3.2.3.01 GORROS 30 PAQ 380 110 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 11,400.00 3,894.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/10/2018_07_45 p.m..Pdf Download Cuota Comp. Grupo Z.pdf Cuota Comp. Grupo Z.pdf Download Budget Setting   Back To Top 49387FDBF2EB287327C5CF3F41C46437FABCB1A6CA78B3C6C5775EDA813999E4