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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.268952
Contract reference
INDRHI-2018-00479
Contract description:
Compra de 500 pies de cable de acero centro soga Uso: para ser utilizados en la perforadora ficha I-21, NO.57. Dirección Regional Sistema de Riego Valle de San Juan.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/10/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2018-0266
Request Title
Compra de 500 pies de cable de acero centro soga
Description
Compra de 500 pies de cable de acero centro soga
Business Operation
División de Pozos y Bombas
Reply Reference
Compra de 500 pies de cable de acero centro soga _
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
103,887.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
26/10/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén General
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Uso: para ser utilizados en la perforadora ficha I-21, NO.57. Dirección Regional Sistema de Riego Valle de San Juan.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.563358 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
88,040.00
0.00
15,847.20
0.00
103,885.00
103,887.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121540 - Cable galvaniz
(...)
26121540 - Cable galvanizado
2.3.9.6.01
Cable de acero 6x21 FC LRL de 3/4 (pie)
500
UD
131.79
111.69
55,845.00
0.00
18
10,052.10
0.00
65,895.00
65,897.10
2
26121540 - Cable galvaniz
(...)
26121540 - Cable galvanizado
2.3.9.6.01
Cable de acero 6x19 FC RRL de 1/2 (pie)
500
UD
75.98
64.39
32,195.00
0.00
18
5,795.10
0.00
37,990.00
37,990.10
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/10/2018_06_15 p.m..Pdf
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Cuota de compromiso 302.pdf
Cuota de compromiso 302.pdf
Download
Orden 00479.pdf
Orden 00479.pdf
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Budget Setting
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