1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.268060
Contract reference
DGII-2018-00682
Contract description:
Adquisición de dieciséis (16) neumáticos ref.: 205/70/15 para varias camionetas, marca: Toyota Hilux, año 2015, propiedad de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/10/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/10/2018 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2018-0403
Request Title
Adquisición de dieciséis (16) neumáticos ref.: 205/70/15 para varias camionetas, marca: Toyota Hilux, año 2015, propiedad de la institución.
Description
Adquisición de dieciséis (16) neumáticos ref.: 205/70/15 para varias camionetas, marca: Toyota Hilux, año 2015, propiedad de la institución.
Business Operation
Sección Transportación
Reply Reference
DIES TRADING SRL-5775
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
98,176 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/10/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/10/2018 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.564208 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
83,200.00
0.00
14,976.00
0.00
114,960.00
98,176.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Llantas para a
(...)
25172504 - Llantas para automóviles o camionetas
2.3.5.3.01
Neumáticos ref.: 205/70/15
16
UD
7,185
5,200
83,200.00
0.00
83,200
18
14,976.00
0.00
114,960.00
98,176.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/10/2018_02_58 p.m..Pdf
Download
Certificación de fondos.pdf
Certificación de fondos.pdf
Download
Evaluación Técnica.pdf
Evaluación Técnica.pdf
Download
Orden Compra 11993 (firmada y sellada)..pdf
Orden Compra 11993 (firmada y sellada)..pdf
Download
Orden Compra 11993 (firmada y sellada)..pdf
Orden Compra 11993 (firmada y sellada)..pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
82E78E62657993DDB766E9439953CE5A34408BA2129730EB126CB61CD5BCB326