ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.268030
Contract reference	DGII-2018-00678
Contract description:	Adquisición de electrodomésticos para ser utilizados por la Administración Local Moca, Estafeta de Haina, Departamento Vehículos de Motor, Departamento de Control Previo Financiero y la Colecturía de las Matas de Farfán.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	26/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	26/10/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DGII-UC-CD-2018-0382
Request Title	Adquisición de electrodomésticos para ser utilizados por la Administración Local Moca, Estafeta de Haina, Departamento Vehículos de Motor, Departamento de Control Previo Financiero y la Colecturía de
Description	Adquisición de electrodomésticos para ser utilizados por la Administración Local Moca, Estafeta de Haina, Departamento Vehículos de Motor, Departamento de Control Previo Financiero y la Colecturía de las Matas de Farfán.
Business Operation	Gerencia Administrativa y Financiera
Reply Reference	DGII-UC-CD-2018-0382
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	73,750 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	26/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	26/10/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.563706 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
62,500.00	0.00	11,250.00	0.00	68,000.00	73,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

48101505 - Cafeteras o má(...)

2.3.9.5.01

CAFETERA ELÉCTRICA DE 6 TAZAS.

3,500

1,950

1,950.00

0.00

351.00

0.00

3,500.00

2,301.00

48101505 - Cafeteras o má(...)

2.3.9.5.01

CAFETERA ELÉCTRICA DE 12 TAZAS CON VASO DE ALUMINIO.

4,500

2,450

4,900.00

0.00

882.00

0.00

9,000.00

5,782.00

48101516 - Hornos microon(...)

2.3.9.5.01

MICROONDAS 1,1 PIE CÚBICO, EN ACERO INOXIDABLE.

8,500

6,950

6,950.00

0.00

1,251.00

0.00

8,500.00

8,201.00

24131501 - Refrigerador y(...)

2.6.5.4.01

NEVERA DE 16' COLOR GRIS, EN ACERO INOXIDABLE.

35,000

38,750

38,750.00

0.00

6,975.00

0.00

35,000.00

45,725.00

24131501 - Refrigerador y(...)

2.6.5.4.01

NEVERA EJECUTIVA DE 5' COLOR BLANCO.

12,000

9,950

9,950.00

0.00

1,791.00

0.00

12,000.00

11,741.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_26/10/2018_01_47 p.m..Pdf	Download
Certificación de fondos.pdf	Certificación de fondos.pdf	Download
Orden Compra 11970 (Firmada y sellada)..pdf	Orden Compra 11970 (Firmada y sellada)..pdf	Download
Orden Compra 11970 (Firmada y sellada)..pdf	Orden Compra 11970 (Firmada y sellada)..pdf	Download

Budget Setting

81C37BB31A238D5990920D13374DB94DE9CA7560F56296ADFB54B4AED11F3FC9