1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.273918   Contract reference DICOM-2018-02183   Contract description: Santo Domingo CHEQUEO DE CLOUTH DE CAMIONETA ISUZU DMAX 2008, PLACA EL00084   Type of Contract Services   Contract Start: 26/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DICOM-UC-CD-2018-0178   Request Title CHEQUEO DE CLOUTH DE CAMIONETA ISUZU DMAX 2008, PLACA EL00084   Description CHEQUEO DE CLOUTH DE CAMIONETA ISUZU DMAX 2008, PLACA EL00084   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Autocamiones, SA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 34,114.37 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 26/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Báez #23 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Santo Domingo CHEQUEO DE CLOUTH DE CAMIONETA ISUZU DMAX 2008, PLACA EL00084 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.563525 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 28,910.48 0.00 5,203.89 0.00 28,910.48 34,114.37         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 TRABAJOS TÉCNICOS 1 UD 9,312.62 9,312.62 9,312.62 0.00 18 1,676.27 0.00 9,312.62 10,988.89         2 20101805 - Repuestos o ac(...)20101805 - Repuestos o accesorios de sistema mecanizado de soporte en tierra 2.6.5.2.01 REPUESTOS PRINCIPALES 1 UD 18,458.16 18,458.16 18,458.16 0.00 18 3,322.47 0.00 18,458.16 21,780.63         3 15121513 - Lubricantes de(...)15121513 - Lubricantes de grafito 2.3.7.1.06 LUBRICANTES Y GRASAS 1 UD 1,139.7 1,139.7 1,139.70 0.00 18 205.15 0.00 1,139.70 1,344.85 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS 0351.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 0351.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_25/10/2018_06_23 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 70CAD43AC6D31633742EA3AC40976EAC6C380D93A64B7F47854212DD5384BDB6