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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.267833
Contract reference
CONDEI-2018-00046
Contract description:
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/10/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONDEI-DAF-CM-2018-0011
Request Title
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ARTE GRÁFICOS. AGENDAS Y PARAGUAS SERIGRAFIADOS
Description
Productos arte gráficas: Agendas institucionales con logo en portada tamaño: 5.5x8 pul Productos arte gráficas: Paraguas serigrafiados con logo institucional, color verde, arco 62¨, automáticos y con sus forros.
Business Operation
Comunicaciones y RR.PP
Reply Reference
CONDEI-DAF-CM-2018-0011
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
139,240 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
25/10/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
San Martín de Porres No.12B, Naco DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.563407 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
118,000.00
0.00
0.00
21,240.00
120,000.00
139,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
55101515 - Material promo
(...)
55101515 - Material promocional o reportes anuales
2.3.3.3.01
Productos de arte gráficas: Agendas con logo institucional en portada, tamaño: 5.5x8 pul
200
UD
600
590
118,000.00
0.00
0.00
18
21,240.00
120,000.00
139,240.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/10/2018_06_55 p.m..Pdf
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Certif.CUOTA 721 AGENDAS. Oct.2018.pdf
Certif.CUOTA 721 AGENDAS. Oct.2018.pdf
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Orden de Compra NASERTEC. 200 Agendas. Oct.2018.pdf
Orden de Compra NASERTEC. 200 Agendas. Oct.2018.pdf
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Budget Setting
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D650216DD78BEAB489AD9E3AEA99BFA1DAB137096D63067EC0F01F8BB71A2F39