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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.267279
Contract reference
MIDEREC-2018-02078
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA Y GALONES DE JUGOS PARA BRINDAR EN LA RUEDA DE PRENSA POR EL SR MINISTRO A LA CELEBRACIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES HERMANAS MIRABAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/10/2018 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/10/2018 16:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-0907
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA Y GALONES DE JUGOS PARA BRINDAR EN LA RUEDA DE PRENSA POR EL SR MINISTRO A LA CELEBRACIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES HERMANAS MIRABAL
Description
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA Y GALONES DE JUGOS PARA BRINDAR EN LA RUEDA DE PRENSA POR EL SR MINISTRO A LA CELEBRACIÓN DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES HERMANAS MIRABAL
Business Operation
DIRECTOR NACIONAL DE COMUNICACIONES
Reply Reference
NEGOCIOS DOMINICALY,SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,780 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/10/2018 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/10/2018 16:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
Ready payment
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.561745 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,000.00
0.00
3,780.00
0.00
21,000.00
24,780.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BITELLITAS DE AGUA
300
UD
20
20
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
6,000.00
7,080.00
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.8.6.01
GALONES DE JUGOS
20
UD
750
750
15,000.00
0.00
18
2,700.00
0.00
15,000.00
17,700.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION SNCC000-06.pdf
CERTIFICACION SNCC000-06.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/10/2018_08_07 p.m..Pdf
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