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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.276612
Contract reference
ONE-2018-00420
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/11/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/11/2018 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2018-0281
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
DIVISION ADMINISTRATIV\A
Reply Reference
Industrias Banilejas_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
93,838.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
Ready payment
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
552 PAQUETES DE 12 X 1 OZ. SOBRES (23 FARDOS), SOLICITADOS POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.561034 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
80,895.60
0.00
12,943.30
0.00
80,895.60
93,838.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
SOBRES DE CAFÉ - C/ SANTO DOMINGO (PAQUETES DE 12 X 1 OZ.)
552
PAQ
146.55
146.55
80,895.60
0.00
16
12,943.30
0.00
80,895.60
93,838.90
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/10/2018_09_35 p.m..Pdf
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CUOTA CAFE.pdf
CUOTA CAFE.pdf
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Budget Setting
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640F4EA8244F23E148F5C0D12DEE14FB22F853C860E62CE0EF82DB2AF54F10EA