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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.297808 
Contract referenceCP-2018-00051 
Contract description:Adquisición Suministro de Cocina 
Goods 
Contract Start:
01/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CP-UC-CD-2018-0026 
Adquisición Suministro de Cocina 
Adquisición Suministro de Cocina 
Dirección Adm. de Bienes y Servicios 
A0001 Sum. cocina 
GoodsDominicana 
33,085.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.560929 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,156.500.000.004,929.2628,959.2233,085.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Azúcar de dieta cajas 50/118UD353.29385.866,945.480.000.00161,111.286,359.228,056.76
    
7
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01Semilla de cajuil sin sal 32 onz9PAQ5001,150.1410,351.260.000.00181,863.234,500.0012,214.49
    
8
50101716 - Nueces y semil(...)
2.3.1.1.01Nueces mixtas con arandanos y frutos rojos 32 onz6UD500884.75,308.200.000.0018955.483,000.006,263.68
    
10
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01Refrescos variados 20 onz36UD4528.681,032.480.000.0018185.851,620.001,218.33
    
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03jabón liquido para fregar8GAL200122.96983.680.000.0018177.061,600.001,160.74
    
15
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01removedores de café desechables paq 500/124UD30065.31,567.200.000.0018282.107,200.001,849.30
    
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante liquído6GAL300178.641,071.840.000.0018192.931,800.001,264.77
    
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01fundas para basura de 55 galones fardo 100/11UD200192.62192.620.000.001834.67200.00227.29
    
19
48102107 - Guantes para a(...)
2.3.5.4.01Guantes desechables caja 100/13CAJ30062.42187.260.000.001833.71900.00220.97
    
20
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01palitas recogedora de basura2UD35076.56153.120.000.001827.56700.00180.68
    
21
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja para fregar12UD9030.28363.360.000.001865.401,080.00428.76
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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