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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.275760   Contract reference DICOM-2018-02178   Contract description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS DE JEEPETA TOYOTA PRADO LAND CRUISER PLACA No.EG-01146   Type of Contract Services   Contract Start: 19/10/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DICOM-UC-CD-2018-0175   Request Title SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS DE JEEPETA TOYOTA PRADO LAND CRUISER PLACA No.EG-01146   Description SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS DE JEEPETA TOYOTA PRADO LAND CRUISER PLACA No.EG-01146   Business Operation Dirección de Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION DELTA COMERCIAL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 54,812.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/10/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.560522 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 46,451.66 0.00 8,361.30 0.00 46,451.66 54,812.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 OBRAS DE MANOS 1 UD 11,520 11,520 11,520.00 0.00 18 2,073.60 0.00 11,520.00 13,593.60         2 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 REPUESTOS 1 UD 28,270.65 28,270.65 28,270.65 0.00 18 5,088.72 0.00 28,270.65 33,359.37         3 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 ACEITE Y GRASA 1 UD 2,408.51 2,408.51 2,408.51 0.00 18 433.53 0.00 2,408.51 2,842.04         4 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 OTROS SERVICIOS 1 UD 4,252.5 4,252.5 4,252.50 0.00 18 765.45 0.00 4,252.50 5,017.95 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/10/2018_04_08 p.m..Pdf Download DICOM-352.pdf DICOM-352.pdf Download Budget Setting   Back To Top 6767EF9DDD4FF7FF63758E177D42F6F2C4FD69DDA60023D15DFCD1FFCB3D2C9E