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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.266330
Contract reference
PROCOMPETENCIA-2018-00192
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ECÓNOMICO DE POLITICAS Y COMPETENCIA QUE IMPARTIRÁ EL ISCI-CRESSSE SUMMER SCHOLL EN LA CUIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/10/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/12/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCOMPETENCIA-UC-CD-2018-0125
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ECÓNOMICO DE POLITICAS Y COMPETENCIA QUE IMPARTIRÁ EL ISCI-CRESSSE SUMMER SCHOLL EN LA CUIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Description
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ECÓNOMICO DE POLITICAS Y COMPETENCIA QUE IMPARTIRÁ EL ISCI-CRESSSE SUMMER SCHOLL EN LA CUIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Business Operation
Presidencia
Reply Reference
Oferta económica Turinter _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
91,578.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/10/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/12/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.560516 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
67,722.00
0.00
12,189.96
11,666.06
100,000.00
91,578.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
ADQUISICION DE BOLETOS AÉREOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION CON DESTINO A SANTIAGO CHILE, DESDE EL DIA 09 AL 14 DE DICIEMBRE 2018 (CLASE C)
2
UD
50,000
33,861
67,722.00
0.00
18
12,189.96
17.23
11,666.06
100,000.00
91,578.02
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/10/2018_03_52 p.m..Pdf
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Preventivo.pdf
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