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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.266202
Contract reference
MIDEREC-2018-02054
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PAR SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO VILLA DEL COMEDOR VILLA LAS AMÉRICAS OFICINA DE LA OLIMPIADA ESPECIALES DESTACAMENTO MIXTO SUMINISTRO Y UNIDAD MEDICA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/10/2018 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/10/2018 08:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-0892
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PAR SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO VILLA DEL COMEDOR VILLA LAS AMÉRICAS OFICINA DE LA OLIMPIADA ESPECIALES DESTACAMENTO MIXTO SUMINISTRO Y UNIDAD MEDICA
Description
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PAR SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO VILLA DEL COMEDOR VILLA LAS AMÉRICAS OFICINA DE LA OLIMPIADA ESPECIALES DESTACAMENTO MIXTO SUMINISTRO Y UNIDAD MEDICA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
AGUA CRISTAL SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,250 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
19/10/2018 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/10/2018 08:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.559845 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,250.00
0.00
0.00
0.00
14,250.00
14,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
250
UD
57
57
14,250.00
0.00
0.00
0.00
14,250.00
14,250.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION N 14342.pdf
CERTIFICACION N 14342.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/10/2018_12_11 p.m..Pdf
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