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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.266784
Contract reference
MITUR-2018-00929
Contract description:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/10/2018 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/11/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MITUR-DAF-CM-2018-0155
Request Title
COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR
Description
COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR
Business Operation
DPTO. Servicios Generales
Reply Reference
MITUR-DAF-CM-2018-0155
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
137,821.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
22/10/2018 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/11/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SERVICIOS GENERALES: 600 PAQ. DE CAFÉ PROMOCIÓN INTERNACIONAL: 2 CREMA PARA CAFÉ Y 2 TE FRIÓ TURISMO DE SALUD: 2 CREMA PARA CAFÉ, 2 TE FRIÓ, 6 CAJAS DE TE, 2 CAJA AZÚCAR DE DIETA Y 1 PAQ. MENTAS
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.559935 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
118,730.00
0.00
19,091.40
0.00
121,820.00
137,821.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
SOBRE DE CAFE DE 1 LIBRA
600
UD
193
190
114,000.00
0.00
16
18,240.00
0.00
115,800.00
132,240.00
2
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
FRASCO DE CREMA PARA CAFÉ
4
UD
315
170
680.00
0.00
18
122.40
0.00
1,260.00
802.40
3
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
FRASCO DE TE FRIO DE LIMON
4
UD
390
390
1,560.00
0.00
18
280.80
0.00
1,560.00
1,840.80
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA DE TE DE LIMÓN
2
UD
260
200
400.00
0.00
18
72.00
0.00
520.00
472.00
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA DE TE VERDE
2
UD
260
200
400.00
0.00
18
72.00
0.00
520.00
472.00
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA DE TE NEGRO
2
UD
330
200
400.00
0.00
18
72.00
0.00
660.00
472.00
7
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
PAQ. AZUCAR DE DIETA 100/1
2
UD
650
550
1,100.00
0.00
18
198.00
0.00
1,300.00
1,298.00
8
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
PAQ. DE MENTAS VARIADAS
1
UD
200
190
190.00
0.00
18
34.20
0.00
200.00
224.20
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 9109.pdf
CUOTA 9109.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/10/2018_02_54 p.m..Pdf
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89FF66AE3A36DC5E7DD99A11C79FC43742D683FDCE021B8D2B230AE0B0A3917B