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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.265965
Contract reference
CONANI-2018-00552
Contract description:
Adquisición de Alimentos y Bebidas Para ser consumidos por los Niños, Niñas y Adolescentes Albergados en los Hogares de Paso y Demás Dependencias del CONANI
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/10/2018 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
28/11/2018
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
CONANI-MAE-PEUR-2018-0001
Request Title
Adquisición de Alimentos y Bebidas Para ser consumidos por los Niños, Niñas y Adolescentes Albergados en los Hogares de Paso y Demás Dependencias del CONANI.
Description
Adquisición de Alimentos y Bebidas Para ser consumidos por los Niños, Niñas y Adolescentes Albergados en los Hogares de Paso y Demás Dependencias del CONANI.
Business Operation
Departamento de Salud Integral y Nutrición
Reply Reference
Proagro Dominicana, EIRL _EXT_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,865,155.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/09/2018 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.535126 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,580,640.00
0.00
284,515.20
0.00
1,870,012.80
1,865,155.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
28
50221201 - Listo para com
(...)
50221201 - Listo para comer o cereal caliente
2.3.1.1.01
Cereal de arroz lata 270 gr.
3,840
UD
135.42
114.75
440,640.00
0.00
18
79,315.20
0.00
520,012.80
519,955.20
Comentarios proveedor:
nestle
48
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
Fórmula láctea deslactosada para niños 800 gr
2,400
UD
562.5
475
1,140,000.00
0.00
18
205,200.00
0.00
1,350,000.00
1,345,200.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
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Budget Setting
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5DD2BFB1513894443E75BA8AF14C4AF1052D9699B12EF2F4BAE2DDCC0A5711E7