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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.265823
Contract reference
MIDEREC-2018-02037
Contract description:
ADQ, DE (2) GOMAS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER COLOR VERDE, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO, ASIGNADA AL SR, JULIO BALBUENA ADMINISTRADOR DEL PARQUE DEL ESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/10/2018 09:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/10/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-0880
Request Title
ADQ, DE (2) GOMAS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER COLOR VERDE, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO, ASIGNADA AL SR, JULIO BALBUENA ADMINISTRADOR DEL PARQUE DEL ESTE
Description
ADQ, DE (2) GOMAS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER COLOR VERDE, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO, ASIGNADA AL SR, JULIO BALBUENA ADMINISTRADOR DEL PARQUE DEL ESTE
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
Reply Reference
Inversiones Peñafa, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,802.36 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/10/2018 09:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/10/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SUMINISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.559607 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,002.00
0.00
1,800.36
0.00
10,002.00
11,802.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25171901 - Rines o ruedas
(...)
25171901 - Rines o ruedas para automóviles
2.3.5.3.01
GOMAS REF. 245/70/R16
2
UD
5,001
5,001
10,002.00
0.00
18
1,800.36
0.00
10,002.00
11,802.36
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 11.802.36..pdf
CUOTA 11.802.36..pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/10/2018_01_07 p.m..Pdf
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Budget Setting
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