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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.268560   Contract reference ONE-2018-00407   Contract description: Adquisición de insumos para la capacitación de la Encuesta Piloto de Violencia contra la Mujer –2018   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONE-UC-CD-2018-0276   Request Title Adquisición de insumos para la capacitación de la Encuesta Piloto de Violencia contra la Mujer – 2018   Description Adquisición de insumos para la capacitación de la Encuesta Piloto de Violencia contra la Mujer – 2018   Business Operation CENSOS Y ENCUENTAS   Reply Reference Suplidora Renma, S.R.L_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 6,980.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date   Contract End Date   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Estos insumos se utilizaran durante la capacitación de la Encuesta Piloto de Violencia contra la Mujer – 2018. Solicitado por el Departamento de Encuestas. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.558960 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 6,002.00 0.00 978.12 0.00 5,800.00 6,980.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 5 LBS C/U 6 PAQ 108 116 696.00 0.00 16 111.36 0.00 648.00 807.36         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ - C/ SANTO DOMINGO PAQ. DE 12 X 1 OZ.) 24 PAQ 173 184 4,416.00 0.00 16 706.56 0.00 4,152.00 5,122.56         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO PAQ.12/1 2 PAQ 500 445 890.00 0.00 18 160.20 0.00 1,000.00 1,050.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/10/2018_09_14 p.m..Pdf Download ONE-2018-00421.Pdf ONE-2018-00421.Pdf Download Budget Setting   Back To Top C5275409E711FF7F6F3EDDDF6F0C9D641B89281BD71ABF810FB80590C3631BA7