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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.266228 
Contract referenceCEMADOJA-2018-00094 
Contract description:MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
19/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-UC-CD-2018-0034 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN  
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT 
GoodsDominicana 
61,596 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/11/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.558932 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
52,200.000.000.009,396.0051,142.0061,596.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE300UD33.9288,400.000.000.00181,512.0010,170.009,912.00
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON PALO24UD2001403,360.000.000.0018604.804,800.003,964.80
    
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPER CON PALO24UD2501904,560.000.000.0018820.806,000.005,380.80
    
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PALO DE SUAPER BASE BASE PLÁSTICAS6UD776503,900.000.000.0018702.00462.004,602.00
    
5
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01CUBETAS PLÁSTICAS12UD1052753,300.000.000.0018594.001,260.003,894.00
    
6
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01GUANTES DE LIMPIEZA100UD85757,500.000.000.00181,350.008,500.008,850.00
    
7
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01GUANTES DE DINERARIA6UD2451801,080.000.000.0018194.401,470.001,274.40
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO480UD33.53516,800.000.000.00183,024.0016,080.0019,824.00
    
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS15,000UD0.160.223,300.000.000.0018594.002,400.003,894.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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