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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.265582
Contract reference
INAVI-2018-00492
Contract description:
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION QUE OPERAN DESDE LA SEDE CENTRAL, PARA FINES DE CONTRATO POR TRES MESES, DESDE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2018.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/10/2018 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/12/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
INAVI-CCC-CP-2018-0011
Request Title
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Description
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, QUE OPERAN DESDE LA SEDE CENTRAL DEL INAVI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
Business Operation
Administracion General
Reply Reference
ABREU ENERGIA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,816,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/10/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
Agree later
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Los pagos se realizarán con posterioridad a las entregas, parciales y periódicas, verificadas y aprobadas, de los productos adquiridos, según se indica: El Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI),
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.558150 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,816,800.00
0.00
0.00
0.00
1,816,800.00
1,816,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500
2,904
UN
500
500
1,452,000.00
0.00
0.00
0.00
1,452,000.00
1,452,000.00
2
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
TICKET DE COMBUSTIBLE DE 300
570
UN
300
300
171,000.00
0.00
0.00
0.00
171,000.00
171,000.00
3
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
TICKET DE COMBUSTIBLE DE 200
786
UN
200
200
157,200.00
0.00
0.00
0.00
157,200.00
157,200.00
4
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
TICKET DE COMBUSTIBLE DE 100
366
UN
100
100
36,600.00
0.00
0.00
0.00
36,600.00
36,600.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CONTRATO ABENSA.pdf
CONTRATO ABENSA.pdf
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POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.pdf
POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS 739 COMPRA COMBUSTIBLE CP 0011.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 739 COMPRA COMBUSTIBLE CP 0011.pdf
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Budget Setting
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