1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.266702
Contract reference
INDRHI-2018-00459
Contract description:
Compra de Neumáticos, Lubricantes y Filtros. Uso: en el Petibone marca Terex, ficha P-11, al servicio de la Dirección Regional Valle de Azua.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/10/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2018-0048
Request Title
Compra de Neumáticos, Lubricantes y Filtros
Description
Compra de Neumáticos, Lubricantes y Filtros
Business Operation
HIDROELÉCTRICA LOS TOROS
Reply Reference
Compra de Neumáticos, Lubricantes y Filtros _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
181,999.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
15/10/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/10/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén General
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Uso: en el Petibone marca Terex, ficha P-11, al servicio de la Dirección Regional Valle de Azua.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.557325 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
154,237.28
0.00
27,762.71
0.00
182,000.00
181,999.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 20.5- 25 20TL NE3
4
UD
45,500
38,559.32
154,237.28
0.00
18
27,762.71
0.00
182,000.00
181,999.99
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/10/2018_06_29 p.m..Pdf
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Orden 00459.pdf
Orden 00459.pdf
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Cuota de Compromiso 285-1.pdf
Cuota de Compromiso 285-1.pdf
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Budget Setting
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