1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.307919   Contract reference PPS-2018-02338   Contract description:   Type of Contract Services   Contract Start: 18/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PPS-UC-CD-2018-1145   Request Title Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos PS-74 y PS-47 que pertenecen a los CTC. Solicitante: Rosalia Luna   Description Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos PS-74 y PS-47 que pertenecen a los CTC. Solicitante: Rosalia Luna   Business Operation CTC   Reply Reference mantenimiento y reparación de vehículo _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 105,875.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.556912 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,725.00 0.00 16,150.50 0.00 107,000.00 105,875.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180301 - Aprovisionar v(...)78180301 - Aprovisionar vehículos de combustible 2.2.8.7.06 Mantenimiento y reparación de PS-74 1 UD 66,000 33,950 33,950.00 0.00 18 6,111.00 0.00 66,000.00 40,061.00         2 78180301 - Aprovisionar v(...)78180301 - Aprovisionar vehículos de combustible 2.2.8.7.06 Aprovisionar vehículos de combustible 1 UD 41,000 55,775 55,775.00 0.00 18 10,039.50 0.00 41,000.00 65,814.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/10/2018_04_32 p.m..Pdf Download CC-1145.pdf CC-1145.pdf Download Orden Caribe Azul 1145.pdf Orden Caribe Azul 1145.pdf Download Budget Setting   Back To Top 832073DF475F1A0C3843568EEA8D7DF7005DA1F8BAFEF5AE8D3882D37071CD05