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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.264515 
Contract referenceCEMADOJA-2018-00092 
Contract description:MATERIALES DE HERRERIA 
Goods 
Contract Start:
12/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-UC-CD-2018-0035 
MATERIALES DE HERRERÍA 
MATERIALES DE HERRERÍA 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN  
MATERIALES DE HERRERÍA_EXT 
GoodsDominicana 
21,786.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodBank transfer 
Invoice Payment DeadlineReady payment 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.556103 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,463.340.000.003,323.4018,431.2421,786.74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.6.9.5.01TUBOS GALVANIZADOS DE 28UD1,8001,800.2514,402.000.000.00182,592.3614,400.0016,994.36
    
2
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.6.9.5.01BARRA 1/2 CUADRADA2UD304.6304.6609.200.000.0018109.66609.20718.86
    
3
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.9.8.01SOLD UNIV. 3/32 60/1310UD69.869.8698.000.000.0018125.64698.00823.64
    
4
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.9.8.01VARILLA 3/16 X 202UD50.8450.84101.680.000.001818.30101.68119.98
    
5
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01DIS FLAP 4 1/2 RHOD G120 6SZ10UD161161.011,610.100.000.0018289.821,610.001,899.92
    
6
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01DIS COR 1/2 RHOD XTK 38 COP10UD90.2293.22932.200.000.0018167.80902.201,100.00
    
7
23171509 - Soldadura
2.3.9.8.01PORTA ELEC 500 AMP1UD110.16110.16110.160.000.001819.83110.16129.99
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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