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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.264432
Contract reference
PROCURADURIA-2018-01101
Contract description:
SOLICITUD DE VARIOS IMPRESOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. S/R 018-6588, 018-6320, 018-6599, 018-6498, 018-6581, 018-5963, 018-6046, 018-6043, 018-6044 y 018-6045
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/10/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0192
Request Title
SOLICITUD DE VARIOS IMPRESOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. S/R 018-6588, 018-6320, 018-6599, 018-6498, 018-6581, 018-5963, 018-6046, 018-6043, 018-6044 y 018-6045
Description
SOLICITUD DE VARIOS IMPRESOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. S/R 018-6588, 018-6320, 018-6599, 018-6498, 018-6581 Y 018-5963
Business Operation
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0192_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
166,380 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/10/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.555613 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
141,000.00
0.00
25,380.00
0.00
166,380.00
166,380.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.3.3.3.01
IMPRESION E INSTALACION DE LETRERO DE LA CAMPAÑA DEL CANCER DE MAMA DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, TAMAÑO 21*10 PIES E ILUMINACION AL EDIFICIO DE COLOR ROSADO, PARA EL MES COMPLETO DE OCTUBRE
1
UD
166,380
141,000
141,000.00
0.00
18
25,380.00
0.00
166,380.00
166,380.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_11/10/2018_06_39 p.m..Pdf
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doc58190520181004084616.pdf
doc58190520181004084616.pdf
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