1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.292409   Contract reference DIGEV-2018-00500   Contract description:   Type of Contract Goods   Contract Start:   Contract End:   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGEV-DAF-CM-2018-0144   Request Title Solicitud de materiales de limpiezas   Description Compras de Materiales de limpieza, con el objetivo de mantenerlo en existencia este departamento de Abastecimiento y Logística.   Business Operation SUB-DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO   Reply Reference KART GROUP, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 58,646 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options   Contract Start Date   Contract End Date   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.554408 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,700.00 0.00 8,946.00 0.00 95,301.50 58,646.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardo de Fundas 70 UD 1,181.45 580 40,600.00 0.00 18 7,308.00 0.00 82,701.50 47,908.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper con palo 70 UD 180 130 9,100.00 0.00 18 1,638.00 0.00 12,600.00 10,738.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_09/10/2018_06_30 p.m..Pdf Download compromiso limpieza.pdf compromiso limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top BBAD0D979E8FFFFEBFDACC07A38F60AAA09DE3E72BC8C3B3EBE7689C567AFF90