1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.278935
Contract reference
DGM-2018-00509
Contract description:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/10/2018 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/11/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGM-UC-CD-2018-0274
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros
Business Operation
Departamento de Servicios Generales.
Reply Reference
Adquisición de Materiales Ferreteros_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
37,854.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/10/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/11/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
Agree later
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser usado por el Departamento de Mantenimiento para Reparaciones Diversa del Centro de Acogida Vacacional Haina
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.554210 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,080.00
0.00
0.00
5,774.40
32,080.00
37,854.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura blanca P/techo
1
UD
4,575
4,575
4,575.00
0.00
0.00
18
823.50
4,575.00
5,398.50
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Gris Acrilica
1
UD
6,365
6,365
6,365.00
0.00
0.00
18
1,145.70
6,365.00
7,510.70
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones Pintura Blanca para techo
1
GAL
6,365
6,365
6,365.00
0.00
0.00
18
1,145.70
6,365.00
7,510.70
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Gris ,Acrilica
1
GAL
1,275
1,275
1,275.00
0.00
0.00
18
229.50
1,275.00
1,504.50
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Balancines
2
UD
65
65
130.00
0.00
0.00
18
23.40
130.00
153.40
6
30181515 - Tanque del ino
(...)
30181515 - Tanque del inodoro
2.3.6.2.03
Pera para inodoro
1
UD
75
75
75.00
0.00
0.00
18
13.50
75.00
88.50
7
27111706 - Llave de tuerc
(...)
27111706 - Llave de tuercas de boca abierta
2.6.5.7.01
Llave Angular de 1/2
1
UD
250
250
250.00
0.00
0.00
18
45.00
250.00
295.00
8
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Duchas de 1/2
2
UD
175
175
350.00
0.00
0.00
18
63.00
350.00
413.00
9
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.9.8.01
Puño p/ Ducha
2
UD
250
250
500.00
0.00
0.00
18
90.00
500.00
590.00
10
30181503 - Duchas
2.3.6.3.06
Llave para Ducha
1
UD
6,400
6,400
6,400.00
0.00
0.00
18
1,152.00
6,400.00
7,552.00
11
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.01
Adaptadores Macho de 1/2
4
UD
25
25
100.00
0.00
0.00
18
18.00
100.00
118.00
12
31201610 - Pegamentos
2.3.9.9.01
Pinta de liquido PVC
1
UD
275
275
275.00
0.00
0.00
18
49.50
275.00
324.50
13
11121606 - Corcho
2.3.1.4.01
Teflones Grandes
2
UD
150
150
300.00
0.00
0.00
18
54.00
300.00
354.00
14
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.03
Silicon Transparente Pequeño
1
UD
125
125
125.00
0.00
0.00
18
22.50
125.00
147.50
15
30181515 - Tanque del ino
(...)
30181515 - Tanque del inodoro
2.3.6.2.03
Inodoro
1
UD
4,995
4,995
4,995.00
0.00
0.00
18
899.10
4,995.00
5,894.10
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File Name
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Orden de Compras_09/10/2018_02_44 p.m..Pdf
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