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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.263431   Contract reference INDOTEL-2018-00473   Contract description: Compra de materiales de pintura para readecuacion de Direccion Ejecutiva   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/10/2018 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/01/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-UC-CD-2018-0210   Request Title Compra de materiales de pintura para readecuación de Dirección Ejecutiva.   Description Compra de materiales de pintura para readecuación de Dirección Ejecutiva.   Business Operation Unidad de Infraestructura   Reply Reference Compra de materiales de pintura para readecuación   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 42,804.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 08/10/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/11/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.553630 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 36,275.00 0.00 6,529.50 0.00 38,358.00 42,804.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 arena del sur (cubetas) 2 UD 4,850 4,800 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 9,700.00 11,328.00         31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 pintura blanca (cubetas) 2 UD 5,175 5,100 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 10,350.00 12,036.00         3 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 laca transparente (galones) 4 GAL 925 850 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,700.00 4,012.00         4 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 sealer (galones) 4 GAL 1,685 1,600 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 6,740.00 7,552.00         5 12162101 - Retardantes br(...)12162101 - Retardantes brominados 2.3.7.2.03 retardador (galones) 2 GAL 745 700 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,490.00 1,652.00         6 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.7.2.06 motas atlas 4 UD 200 185 740.00 0.00 18 133.20 0.00 800.00 873.20         7 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 brochas profesional para oleo de 5" 1 UD 275 250 250.00 0.00 18 45.00 0.00 275.00 295.00         8 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 lijas de agua 220 20 UD 35 25 500.00 0.00 18 90.00 0.00 700.00 590.00         9 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 lijas de agua 360 20 UD 45 25 500.00 0.00 18 90.00 0.00 900.00 590.00         10 41104210 - Disolventes 2.3.7.2.99 aguarrás (galones) 1 GAL 453 400 400.00 0.00 18 72.00 0.00 453.00 472.00         11 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 brochas de pulgadas 4 UD 125 100 400.00 0.00 18 72.00 0.00 500.00 472.00         12 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 thinner 2000 (galones) 5 GAL 400 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,000.00 2,065.00         13 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 masilla 1 CAJ 750 735 735.00 0.00 18 132.30 0.00 750.00 867.30 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_08/10/2018_09_56 p.m..Pdf Download 3.Cert. de Apropiación Presupuestaría.pdf 3.Cert. de Apropiación Presupuestaría.pdf Download Budget Setting   Back To Top 7977C0894177C0BB4775F76BE10FA73E625ACB545F0E8A4E89866340638963E3