1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.270424
Contract reference
CONANI-2018-00599
Contract description:
Servicios de reparación a los vehículos placas: EL-00577, L-340367 y L-231116, perteneciente a la flotilla vehícular de la institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/10/2018 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/10/2018 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONANI-UC-CD-2018-0304
Request Title
Servicios de reparación a los vehículos placas: EL-00577, L-340367 y L-231116, perteneciente a la flotilla vehícular de la institución.
Description
Servicios de reparación a los vehículos placas: EL-00577, L-340367 y L-231116, perteneciente a la flotilla vehícular de la institución.
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
Auto Técnica Brasil, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
105,167.5 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/10/2018 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/10/2018 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.553225 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
89,125.00
0.00
16,042.50
0.00
89,125.00
105,167.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Servicios de reparación a los vehículos placas: EL-00577, L-340367 y L-231116, perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.
89,125
UD
1
1
89,125.00
0.00
18
16,042.50
0.00
105,167.50
105,167.50
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/10/2018_07_02 p.m..Pdf
Download
Cuota a comprometer confección de hierro.pdf
Cuota a comprometer confección de hierro.pdf
Download
Orden de Compras 0304.pdf
Orden de Compras 0304.pdf
Download
Cuota a comprometer 0304.pdf
Cuota a comprometer 0304.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,167.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
105,167.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1538506055199Uublt
1
105,167.50
DOP
Vencido
Cuota a comprometer 0304.pdf