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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.264164   Contract reference MIDEREC-2018-01978   Contract description: ADQUISICIÓN DE CAFETERA ELÉCTRICA, VASOS DE CRISTAL Y TAZAS DE CAFÉ PARA SER UTILIZADA POR LA COMISIÓN DE ALMACÉN DE LOS XIV JUEGOS NACIONALES HERMANA MIRABAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/10/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/10/2018 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDEREC-UC-CD-2018-0845   Request Title ADQUISICIÓN DE CAFETERA ELÉCTRICA, VASOS DE CRISTAL Y TAZAS DE CAFÉ PARA SER UTILIZADA POR LA COMISIÓN DE ALMACÉN DE LOS XIV JUEGOS NACIONALES HERMANA MIRABAL   Description ADQUISICIÓN DE CAFETERA ELÉCTRICA, VASOS DE CRISTAL Y TAZAS DE CAFÉ PARA SER UTILIZADA POR LA COMISIÓN DE ALMACÉN DE LOS XIV JUEGOS NACIONALES HERMANA MIRABAL   Business Operation DEPARTAAMENTO DE SUMINISTRO   Reply Reference EDIESCO,SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 13,853.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 04/10/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/10/2018 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SAN CRISTOBAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.551522 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 11,740.00 0.00 2,113.20 0.00 11,740.00 13,853.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAFETERA ELECTRICA DE 12 TAZAS 2 UD 4,580 4,580 9,160.00 0.00 18 1,648.80 0.00 9,160.00 10,808.80         1 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TAZAS DE CAFÉ BLANCAS 12 UD 115 115 1,380.00 0.00 18 248.40 0.00 1,380.00 1,628.40         1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS DE CRISTAL 8 ONZ 12 UD 100 100 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA 13527.pdf CUOTA 13527.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_04/10/2018_08_43 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top BE22708FF27F7645BBF34B49505956778891676D3F41AE0DE35720744AE0A619