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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.262198
Contract reference
PPS-2018-02298
Contract description:
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/10/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/10/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PPS-DAF-CM-2018-0745
Request Title
Solicitud de insumos varios para stock de almacén
Description
Solicitud de insumos varios para stock de almacén. Solicitante: Hector Encarnación
Business Operation
DEP. ADMINISTRATIVO PROSOLI
Reply Reference
Oferta/ Grupo Marte Roman_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
437,643.87 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/10/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/10/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.551117 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
377,279.20
0.00
60,364.67
0.00
530,000.00
437,643.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Cafe en libras
1,600
UD
250
190.34
304,536.96
0.00
16
48,725.91
0.00
400,000.00
353,262.87
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Azúcar blanca paq, de 5 lbs
300
PAQ
200
123.05
36,915.52
0.00
16
5,906.48
0.00
60,000.00
42,822.00
3
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
Azucar crema paq, de 5 lbs
350
PAQ
200
102.36
35,826.72
0.00
16
5,732.28
0.00
70,000.00
41,559.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_04/10/2018_08_33 p.m..Pdf
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2017-06-05 175001 (2).JPG
2017-06-05 175001 (2).JPG
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Budget Setting
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D2AA58C5C1A69040FC05D17B55EAD3D8E4461E7AD8A9C988B44E5ABF17500F95