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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.262015
Contract reference
MIDEREC-2018-01971
Contract description:
ADQ, DE BOLETO BOLETOS AÉREO A FAVOR DE LA SR. TERESA AGUILOSOCHO MONTOYA QUIEN VENDRÁ AL PAÍS DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE A PARTICIPAR COMO EXPOSITORA OFICIAL EN EL FORO DEL FAMILIAS DEL INVITACIONAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/10/2018 08:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/10/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-0840
Request Title
ADQ, DE BOLETO BOLETOS AÉREO A FAVOR DE LA SR. TERESA AGUILOSOCHO MONTOYA QUIEN VENDRÁ AL PAÍS DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE A PARTICIPAR COMO EXPOSITORA OFICIAL EN EL FORO DEL FAMILIAS DEL INVITACIONAL
Description
ADQ, DE BOLETO BOLETOS AÉREO A FAVOR DE LA SR. TERESA AGUILOSOCHO MONTOYA QUIEN VENDRÁ AL PAÍS DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE A PARTICIPAR COMO EXPOSITORA OFICIAL EN EL FORO DEL FAMILIAS DEL INVITACIONAL
Business Operation
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Reply Reference
Services Travel, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
69,172.69 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 14184 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.551601 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
69,172.69
0.00
0.00
0.00
69,172.69
69,172.69
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
MAZATLAN MEXICO - MEXICO STO.DGO -STO.DGO - MEXICO - MEXICO GUADALAJARA
1
UD
69,172.69
69,172.69
69,172.69
0.00
0.00
0.00
69,172.69
69,172.69
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_04/10/2018_12_46 p.m..Pdf
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382.pdf
382.pdf
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Budget Setting
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2491F5BF1458847FE2EC8B1AA568CC6B4BB0283FA539DE494E9C28068EC4F67E