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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.261649
Contract reference
MIDEREC-2018-01961
Contract description:
BOLETOS PARA EL STAFF DE OLIMPIADAS ESPECIALES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/10/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2018-0235
Request Title
ADQUISICION DE 4 BOLETOS AEREOS A FAVOR DEL STAFF DE OLIMPIADAS ESPECIALES LATINOAMERICA QUE VENDRAN AL PAIS PARA DAR SEGUIMIENTO AL MONTAJE INVITACIONAL MUNDIAL DE TENIS SANTO DOMINGO 2018
Description
ADQUISICION DE 4 BOLETOS AEREOS A FAVOR DEL STAFF DE OLIMPIADAS ESPECIALES LATINOAMERICA QUE VENDRAN AL PAIS PARA DAR SEGUIMIENTO AL MONTAJE INVITACIONAL MUNDIAL DE TENIS SANTO DOMINGO 2018, CONGRESO GLOBAL DE ATLETAS LIDERES Y REUNION DE LA BOARD.
Business Operation
LIC. DANILO DIAZ
Reply Reference
Services Travel, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
230,482 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/10/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/10/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.549528 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
230,482.00
0.00
0.00
0.00
230,482.00
230,482.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
ADQUISICION DE BOLETO AEREO CARACAS STO.DGO/STO DGO CARACAS
1
UD
24,139
24,139
24,139.00
0.00
0.00
0.00
24,139.00
24,139.00
2
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
ADQUISICION DE BOLETO AEREO PANAMA STO DGO/STO DGO PANAMA
3
UD
68,781
68,781
206,343.00
0.00
0.00
0.00
206,343.00
206,343.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_03/10/2018_01_58 p.m..Pdf
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SNC0005.pdf
SNC0005.pdf
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Budget Setting
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F0244C6C541100D7C3A750ED38B42638F2127AD0C31DA58EA6C4BEAF394CBE1A