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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.266319   Contract reference INAPA-2018-00880   Contract description:   Type of Contract Goods   Contract Start:   Contract End:   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAPA-UC-CD-2018-0156   Request Title COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE FONTANERÍA DEL NIVEL CENTRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE VÁLVULAS RESCATADAS   Description COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE FONTANERÍA DEL NIVEL CENTRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE VÁLVULAS RESCATADAS   Business Operation Direccion de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESC   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 28,357.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options   Contract Start Date   Contract End Date   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.549437 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 24,032.00 0.00 4,325.76 0.00 26,095.00 28,357.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 THINNER 1 UD 485 395 395.00 0.00 18 71.10 0.00 485.00 466.10         2 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHAS DE 2 4 UD 115 98 392.00 0.00 18 70.56 0.00 460.00 462.56         3 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 PENETRANTE 4WD40 2 UD 390 360 720.00 0.00 18 129.60 0.00 780.00 849.60         4 31161819 - Juegos de aran(...)31161819 - Juegos de arandelas 2.3.6.3.06 EMPAQUETADURAS Ø ½ 5 UD 1,200 1,100 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,000.00 6,490.00         5 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.7.2.06 GUANTES REFORZADOS PARA OBRERO 3 UD 220 250 750.00 0.00 18 135.00 0.00 660.00 885.00         6 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 ANTI OXIDO AZUL 1 GAL 975 875 875.00 0.00 18 157.50 0.00 975.00 1,032.50         7 23101510 - Pulidoras 2.6.5.7.01 PULIDORA PEQUEÑA 1 UD 7,670 7,000 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 7,670.00 8,260.00         8 27111903 - Cepillos de ca(...)27111903 - Cepillos de carpintero 2.6.5.7.01 - CEPILLO DE ALAMBRE PARA PULIDORA 1 UD 425 400 400.00 0.00 18 72.00 0.00 425.00 472.00         9 31181501 - Juntas obturad(...)31181501 - Juntas obturadoras plásticas 2.3.5.5.01 JUNTA DE GOMA 4 UD 2,160 2,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 8,640.00 9,440.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_02/10/2018_05_54 p.m..Pdf Download FONDO 739.pdf FONDO 739.pdf Download Budget Setting   Back To Top AC735EF9194C6B91645CC7E3C389A37653923280A264A4045B4D9386F3FA2E8D