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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.154062   Contract reference CONANI-2016-00267   Contract description: Adquisición de materiales gastable quirúrgicos para los Hogares de Paso y Oficina Principal de la Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/10/2016 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/10/2016 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONANI-DAF-CM-2016-0009   Request Title Adquisición de materiales gastable quirúrgicos para los Hogares de Paso y Oficina Principal de la Institución.   Description Adquisición de materiales gastable quirúrgicos para los Hogares de Paso y Oficina Principal de la Institución.   Business Operation Departamento de Salud Integral y Nutrición   Reply Reference GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 20,005.25 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/10/2016 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/10/2016 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.147804 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 16,953.60 0.00 3,051.65 0.00 26,850.00 20,005.25         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         41122004 - Jeringas para (...)41122004 - Jeringas para muestras 2.6.3.2.01 Jeringuillas de 10cc caja 100/1 30 UD 350 252.52 7,575.60 0.00 18 1,363.61 0.00 10,500.00 8,939.21         41122004 - Jeringas para (...)41122004 - Jeringas para muestras 2.6.3.2.01 Jeringuillas de 5cc caja 100/1 30 UD 265 160.88 4,826.40 0.00 18 868.75 0.00 7,950.00 5,695.15         41122004 - Jeringas para (...)41122004 - Jeringas para muestras 2.6.3.2.01 Jeringuillas de 3cc caja 100/1 30 UD 280 151.72 4,551.60 0.00 18 819.29 0.00 8,400.00 5,370.89 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_07/10/2016_04_02 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 16CE327805D7680195052B11AAA9F48CCB898DDD095BE95093F4FFF31BACF83F_new