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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.260966
Contract reference
PROCURADURIA-2018-01040
Contract description:
SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO Y FISCALIAS. S/R 018-5052, 5467,5233.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/10/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/10/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0170
Request Title
SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO Y FISCALIAS. S/R 018-5052, 5467,5233.
Description
SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO Y FISCALIAS. S/R 018-5052, 5467,5233.
Business Operation
Departamento de Informática
Reply Reference
INHELTEK_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,196.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/10/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/10/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROCURADURIA GENERAL, CENTRO DE LOS HEROES.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.545345 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,590.00
0.00
4,606.20
0.00
30,920.00
30,196.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
GABINETE CABLEADO 9U
1
UD
8,900
8,850
8,850.00
0.00
18
1,593.00
0.00
8,900.00
10,443.00
7
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CAJA DE CABLE UTP CAT5E+1000 PIES
3
UD
6,820
5,100
15,300.00
0.00
18
2,754.00
0.00
20,460.00
18,054.00
10
43222627 - Dispositivos d
(...)
43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn
2.6.5.5.01
CAJITA CON SU JACK RJ 45
12
UD
130
120
1,440.00
0.00
18
259.20
0.00
1,560.00
1,699.20
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_01/10/2018_01_13 p.m..Pdf
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0170.pdf
0170.pdf
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Budget Setting
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DF5C596787311A8AFE0A501211A587A1F3079DC034BD13DAE29334AD5480F4E6