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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.260265
Contract reference
DGII-2018-00585
Contract description:
Adquisición de cinco (5) resma de papel de hilo 8 ½ x 11 blanco con logo institucional, full color y quinientos (500) folders con logo institucional, full color.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/09/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/09/2018 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2018-0351
Request Title
Adquisición de cinco (5) resma de papel de hilo 8 ½ x 11 blanco con logo institucional, full color y quinientos (500) folders con logo institucional, full color.
Description
Adquisición de cinco (5) resma de papel de hilo 8 ½ x 11 blanco con logo institucional, full color y quinientos (500) folders con logo institucional, full color.
Business Operation
Departamento de Relaciones Públicas
Reply Reference
Editora Tele 3, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
56,935 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/09/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/09/2018 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.547817 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,250.00
0.00
8,685.00
0.00
78,000.00
56,935.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.2.01
Resma de papel de hilo 8 ½ x 11 blanco con logo institucional, full color.
5
RESMA
600
2,750
13,750.00
0.00
18
2,475.00
0.00
3,000.00
16,225.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders con logo institucional, full color.
500
UD
150
69
34,500.00
0.00
18
6,210.00
0.00
75,000.00
40,710.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/09/2018_12_31 p.m..Pdf
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Certificación de fondos.pdf
Certificación de fondos.pdf
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Evaluación técnica.pdf
Evaluación técnica.pdf
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Orden Compra 11897 (firmada y sellada)..pdf
Orden Compra 11897 (firmada y sellada)..pdf
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Orden Compra 11897 (firmada y sellada)..pdf
Orden Compra 11897 (firmada y sellada)..pdf
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