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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.259902   Contract reference DGII-2018-00582   Contract description: Suministro e instalación de piezas para reparación de dos (2) puertas de emergencia en la Administración Local San Carlos,   Type of Contract Services   Contract Start: 27/09/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/09/2018 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-UC-CD-2018-0359   Request Title Suministro e instalación de piezas para reparación de dos (2) puertas de emergencia en la Administración Local San Carlos.   Description Suministro e instalación de piezas para reparación de dos (2) puertas de emergencia en la Administración Local San Carlos.   Business Operation Dpto. Ingenieria   Reply Reference Construservice, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 28,609.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/09/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/09/2018 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.546033 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 24,245.00 0.00 4,364.10 0.00 35,000.00 28,609.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30101605 - Barras de acer(...)30101605 - Barras de acero inoxidable 2.6.9.5.01 Barras antipánico universal de embutir puertas de emergencia. 2 UD 5,000 7,900 15,800.00 0.00 18 2,844.00 0.00 10,000.00 18,644.00         2 31162402 - Cerraduras 2.3.6.3.06 Cerraduras de embutir de alta seguridad r 200. 2 UD 6,500 2,985 5,970.00 0.00 18 1,074.60 0.00 13,000.00 7,044.60         3 42294507 - Fresas o manij(...)42294507 - Fresas o manijas o removedores de anillos de óxido para uso oftálmico 2.3.9.3.01 Reparación de escudo y manillas puertas de emergencia. 1 UD 12,000 2,475 2,475.00 0.00 18 445.50 0.00 12,000.00 2,920.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/09/2018_11_44 a.m..Pdf Download Certificación de fondos.pdf Certificación de fondos.pdf Download Orden Compra 11889 (firmada y sellada)..pdf Orden Compra 11889 (firmada y sellada)..pdf Download Orden Compra 11889 (firmada y sellada)..pdf Orden Compra 11889 (firmada y sellada)..pdf Download Budget Setting   Back To Top 0714E668C9220594FA009565B0FE09759E8370DFB6E3ABEADEBA1D87F0CFA692