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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.278447   Contract reference DGM-2018-00487   Contract description: Adquisición de Componentes y Reparación de Vehículos   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/12/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGM-UC-CD-2018-0256   Request Title Adquisición de Componentes y Reparación de Vehículos   Description Adquisición de Componentes y Reparación de Vehículos   Business Operation Departamento de Transportacion   Reply Reference Adquisición de Componentes y Reparación de Vehícul   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 122,130 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 26/09/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline Agree later   Contract Comments Contract Comments Comment: Para hacer utilizado en el Camión F-121, asignado a los servicios del Centro de Acogida en Santiago de los Caballeros de esta Dirección General de Migración. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.539421 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 103,500.00 0.00 18,630.00 0.00 103,500.00 122,130.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 Tapa p/bomba inyectora 1 UD 4,000 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00         2 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 Pinon trasero p/bomba 1 UD 3,900 3,900 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,900.00 4,602.00         3 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 Soldadura en bronce 1 UD 1,200 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         4 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 Mano de obra de bomba 1 UD 8,000 8,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 8,000.00 9,440.00         5 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 Gomas 700/R16 6 UD 11,900 11,900 71,400.00 0.00 18 12,852.00 0.00 71,400.00 84,252.00         6 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 Baterías 23L p/isuzu 2 UD 7,500 7,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/09/2018_05_45 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 8B4AB4F01E4AB38AB402706975823479999CC7C86850EBDABD3BC19DFBBDE9FB