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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.259428
Contract reference
MIDEREC-2018-01921
Contract description:
ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL HOMENAJE QUE RENDIRAN LOS RANGERS DE TEXAS AL DOMINICANO BARTOLO COLON
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/09/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/10/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-0815
Request Title
ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL HOMENAJE QUE RENDIRAN LOS RANGERS DE TEXAS AL DOMINICANO BARTOLO COLON
Description
ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL HOMENAJE QUE RENDIRAN LOS RANGERS DE TEXAS AL DOMINICANO BARTOLO COLON
Business Operation
LIC. DANILO DIAZ
Reply Reference
SERVICES TRAVEL SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
42,030 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
25/09/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/10/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.545211 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
42,030.00
0.00
0.00
0.00
42,030.00
42,030.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
ADQUISICION DE BOLETO AEREO JFK DALLAS/DALLAS JFK
1
UD
42,030
42,030
42,030.00
0.00
0.00
0.00
42,030.00
42,030.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
SOLICITUD DE BOLETO AEREO CYNTHIA A MORILLO VASQUEZ.pdf
SOLICITUD DE BOLETO AEREO CYNTHIA A MORILLO VASQUEZ.pdf
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SOLICITUD DE BOLETO AEREO CYNTHIA A MORILLO VASQUEZ.pdf
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CUOTA 12892.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/09/2018_06_07 p.m..Pdf
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Budget Setting
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DE42BAC170B1B2D314114815981A68B0F8A04E54C04B7CCE316DCC7ED1C20E21