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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.274657
Contract reference
PROCURADURIA-2018-01025
Contract description:
COMPRA DE BOLETO AÉREO Y HOSPEDAJE PARA EL EXPOSITOR DEL TALLER DEL SISTEMA DE DETENCIÓN DE MATERIA CON CONTENIDO DE ABUSO INFANTIL ONLINE. S/R 018-5981
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/09/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/10/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0455
Request Title
COMPRA DE BOLETO AÉREO Y HOSPEDAJE PARA EL EXPOSITOR DEL TALLER DEL SISTEMA DE DETENCIÓN DE MATERIA CON CONTENIDO DE ABUSO INFANTIL ONLINE. S/R 018-5981
Description
COMPRA DE BOLETO AÉREO Y HOSPEDAJE PARA EL EXPOSITOR DEL TALLER DEL SISTEMA DE DETENCIÓN DE MATERIA CON CONTENIDO DE ABUSO INFANTIL ONLINE. S/R 018-598
Business Operation
PROC. ESP. CONTRA LOS CRIMENES Y DELITOS DE ALTA TECNOLOGIA
Reply Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0455_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
72,380.31 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/10/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/10/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ESTE PROCESO SERA CUBIERTO POR UNICEF
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.543161 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
62,201.87
0.00
10,178.44
0.00
72,380.31
72,380.31
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
BOLETO AÉREO PARA EL SR. GIUSEPPE VERSACE, EXPOSITOR
1
UD
66,725.31
56,546.87
56,546.87
0.00
18
10,178.44
0.00
66,725.31
66,725.31
Mis observaciones:
DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE
2
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
OTROS IMPUESTOS DEL BOLETO AÉREO
1
UD
5,655
5,655
5,655.00
0.00
0
0.00
0.00
5,655.00
5,655.00
Mis observaciones:
DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_21/09/2018_02_24 p.m..Pdf
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doc57593320180919100253.pdf
doc57593320180919100253.pdf
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71E513344F3F50ACC1AAA5DC77A511094077246CBC58E0A53468B2592BAC7471