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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.263089   Contract reference MITUR-2018-00859   Contract description: COMPRAS DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE ESTE MITUR   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/09/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/10/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2018-0148   Request Title COMPRAS DE VARIOS PRODUCTOS PAR AUSO DE ESTE MITUR   Description COMPRAS DE VARIOS PRODUCTOS PAR AUSO DE ESTE MITUR   Business Operation DPTO. Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION SAMI, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 199,980.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 21/09/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/10/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: EMPRESAS Y SERVICIOS TCOS.: 30 Termos para café, 02 doc. cucharitas de cafe, 02 Jarras de Cristal para Agua, 05 pañitos medianos para bandeja, 02 docenas cucharita de cafe. BID CIUDAD COLONIAL: 10 ki Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.540249 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,475.00 0.00 0.00 30,505.50 169,475.00 199,980.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 13101723 - Termoplástico 2.3.5.4.01 TERMO PARA CAFE DE 1.8 LITROS 32 UD 4,835 4,835 154,720.00 0.00 0.00 18 27,849.60 154,720.00 182,569.60         2 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 COPA DE CRISTAL PARA AGUA 48 UD 162 162 7,776.00 0.00 0.00 18 1,399.68 7,776.00 9,175.68         3 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARITA PARA CAFE INOX 60 UD 51 51 3,060.00 0.00 0.00 18 550.80 3,060.00 3,610.80         4 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 PAÑITOS CUADRADO Y REDONDO PARA BANDEJAS MEDIANAS 11 UD 229 229 2,519.00 0.00 0.00 18 453.42 2,519.00 2,972.42         5 24112601 - Jarras 2.3.9.5.01 JARRAS DE CRISTAL PARA AGUA 5 UD 280 280 1,400.00 0.00 0.00 18 252.00 1,400.00 1,652.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota 7963.pdf cuota 7963.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/09/2018_05_57 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 9E9C2F38DE3AE23EF05B7004244910275BC86F14C1BC6688A8DEBBDDD57A82FB