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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.306350   Contract reference INABIMA-2018-00208   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/03/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/03/2019 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INABIMA-DAF-CM-2018-0037   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE.   Business Operation Division de Suministro   Reply Reference COTIZACION LIMPIEZA 2018-0037 INABIMA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 172,008.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/03/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/03/2019 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEZ NO.28, ZONA UNIVERSITARIA   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: TIEMPO DE ENTREGA: A COORDINACIÓN LUEGO DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA FORMA DE PAGO; CRÉDITO 15 DIAS Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.543109 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 145,770.00 0.00 26,238.60 0.00 189,340.00 172,008.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectante 200 GAL 72 69.5 13,900.00 0.00 18 2,502.00 0.00 14,400.00 16,402.00         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Removedor de manchas (tipo D, Scalin) 10 GAL 214 120 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 2,140.00 1,416.00         6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Cesta para basura (zafacón) de metal 30 UD 325 220 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 9,750.00 7,788.00         10 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Detergente de 900 gramos 60 UD 290 138 8,280.00 0.00 18 1,490.40 0.00 17,400.00 9,770.40         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas 80 UD 68 73 5,840.00 0.00 18 1,051.20 0.00 5,440.00 6,891.20         16 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora para vehículos y muebles. 4 PAQ 180 140 560.00 0.00 18 100.80 0.00 720.00 660.80         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Funda de Basura de 13 Galones calibre #200 Fardo 100/1 100 UD 295 153 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 29,500.00 18,054.00         18 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Funda de Basura de 35 Galones calibre #200 Fardo 100/1 160 UD 295 208 33,280.00 0.00 18 5,990.40 0.00 47,200.00 39,270.40         19 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Funda de Basura de 55 Galones calibre #200 Fardo 100/1 100 UD 350 328 32,800.00 0.00 18 5,904.00 0.00 35,000.00 38,704.00         24 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabón líquido para fregar 250 GAL 94 95 23,750.00 0.00 18 4,275.00 0.00 23,500.00 28,025.00         25 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpia cristales 18 GAL 80 95 1,710.00 0.00 18 307.80 0.00 1,440.00 2,017.80         28 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Desinfectante Pinol 30 GAL 95 85 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 2,850.00 3,009.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/09/2018_12_54 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER 123_1.PDF CUOTA A COMPROMETER 123_1.PDF Download Budget Setting   Back To Top FD0FB215459F5ABE8F0A2CC98CDED0EA2C9CD1923EFD596744185CB602E5A78B