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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.257879
Contract reference
MIDEREC-2018-01876
Contract description:
SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION QUE ASISTIRA A LAS ACTIVIDADES DE CEREMONIA DE EXALTACION DEL TERCER INMORTAL EN BEISBOL VLADIMIR GUERERO
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/09/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/10/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2018-0208
Request Title
SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION QUE ASISTIRA A LAS ACTIVIDADES DE CEREMONIA DE EXALTACION DEL TERCER INMORTAL EN BEISBOL VLADIMIR GUERERO
Description
SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION QUE ASISTIRA A LAS ACTIVIDADES DE CEREMONIA DE EXALTACION DEL TERCER INMORTAL EN BEISBOL VLADIMIR GUERERO
Business Operation
LIC. DANILO DIAZ
Reply Reference
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
493,683.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/09/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/10/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.540608 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
493,683.50
0.00
0.00
0.00
493,683.50
493,683.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111501 - Hoteles
2.2.5.1.01
SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS JFK 3 NOCHES
1
UD
134,161.56
134,161.56
134,161.56
0.00
0.00
0.00
134,161.56
134,161.56
90111501 - Hoteles
2.2.5.1.01
SERVICIO DE HOSPEDAJE HOLIDAY INN EXPRESS JFK 3 NOCHES
1
UD
328,512.42
328,512.42
328,512.42
0.00
0.00
0.00
328,512.42
328,512.42
90111501 - Hoteles
2.2.5.1.01
SERVICIO DE HOSPEDAJE HOLIDAY INN EXPRESS JFK 2 NOCHES
1
UD
31,009.52
31,009.52
31,009.52
0.00
0.00
0.00
31,009.52
31,009.52
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
SOLICITUD DE SERVICIO DE HOSPEDAJE.pdf
SOLICITUD DE SERVICIO DE HOSPEDAJE.pdf
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SOLICITUD DE SERVICIO DE HOSPEDAJE.pdf
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CUOTA 12072.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_18/09/2018_02_36 p.m..Pdf
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Budget Setting
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80AC39F55B3FD36C18735D6C924A57874027130BC2FE3C5206EBBB8A7542A5E9