1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.294218   Contract reference PROCURADURIA-2018-00993   Contract description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-4791,4341,4358,4409,4500,4515,4687,4825,4832,4838,4855,5052,5232,5251.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/09/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/09/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0168   Request Title ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-4791,4341,4358,4409,4500,4515,4687,4825,4832,4838,4855,5052,5232,5251.   Description ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-4791,4341,4358,4409,4500,4515,4687,4825,4832,4838,4855,5052,5232,5251.   Business Operation VARIAS DEPENDENCIAS   Reply Reference Oferta Xervin Proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-016   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 34,346.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/09/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/09/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CENTRO DE LOS HEROES.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.538048 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 29,107.39 0.00 5,239.33 0.00 79,380.00 34,346.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 32101506 - Tarjetas de ci(...)32101506 - Tarjetas de circuito de doble cara 2.6.1.3.01 TARJETAS UNIVERSALES PARA DE 10 PARA A/A 10 UD 1,000 582.63 5,826.30 0.00 5,826.3 18 1,048.73 0.00 10,000.00 6,875.03         2 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.01 DUCTAPE DE 3 PULG. 6 UD 300 248.94 1,493.64 0.00 1,493.64 18 268.86 0.00 1,800.00 1,762.50         6 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR DE 220V-24V 15 UD 400 227.75 3,416.25 0.00 3,416.25 18 614.93 0.00 6,000.00 4,031.18         7 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR DE 30MF 25 UD 180 105.9 2,647.50 0.00 2,647.5 18 476.55 0.00 4,500.00 3,124.05         8 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.6.5.6.01 POWER PACK GRANDE 10 UD 350 201.2 2,012.00 0.00 2,012 18 362.16 0.00 3,500.00 2,374.16         9 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.6.5.6.01 POWER PACK PEQUE. 10 UD 270 148.3 1,483.00 0.00 1,483 18 266.94 0.00 2,700.00 1,749.94         14 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.5.4.01 PIE DE MANGUERA DE DRENAJE TRANSPARENTE DE A/A 50 UD 95 11.2 560.00 0.00 560 18 100.80 0.00 4,750.00 660.80         21 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO DE 17 WATTS BAJO CONSUMO 16 UD 150 104.6 1,673.60 0.00 1,673.6 18 301.25 0.00 2,400.00 1,974.85         24 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA TIPO LED PARA EXTERIORES 8 UD 2,000 750 6,000.00 0.00 6,000 18 1,080.00 0.00 16,000.00 7,080.00         27 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE BREACKER DE 250 AMP. DE 24 A 48 1 UD 450 2,927 2,927.00 0.00 2,927 18 526.86 0.00 450.00 3,453.86         34 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE SUPERFICIE 18 UD 1,500 48.55 873.90 0.00 873.9 18 157.30 0.00 27,000.00 1,031.20         36 30151703 - Canaletas 2.3.6.9.01 CAJA 2X4 PARA CANALETAS 4 CAJ 70 48.55 194.20 0.00 194.2 18 34.96 0.00 280.00 229.16 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/09/2018_12_22 p.m..Pdf Download 0168.pdf 0168.pdf Download Requerim..pdf Requerim..pdf Download Budget Setting   Back To Top B5A56E8BBAB0BC32627374227A03F9A0DF71A21FF7B6F1A66138D27A91AF71E2